法人税別表4の所得計算に関する明細書》当期利益または当...

Ｑ． 法人税別表4の所得計算に関する明細書》当期利益または当...

今簿記の問題をやっているのですが、
どうしてもわかりません。
知恵を貸してください！
設問：A者（9月決算、
資本金1000万円）の増額計算について答えよ。
《法人税別表4の所得計算に関する明細書》当期利益または当期欠損の額￥30.000.000（加算）損金の額に算入した法人税① 損金の額に算入した住民税② 損金の額に算入した納税充当金③ 交際費等の損金不算入額⑤ 減価償却超過額⑥ 小計 ×××（減算）納税充当金から支出した事業税④ 小計 ×××所得金額 ×××問1：当期に納付、
計上した税金の処理内容は次のとおりである。
所得計算に関する明細書の①～④にはいる金額を記入せよ。
〈税金の処理内容〉一 当期の中間納付として予定納税をした法人税 4.000.000円二 当期の中間納付として予定納税した住民税 2.300.000円三 当期の中間納付として予定納税した事業税 1.100.000円四 当期申告により納付すべき未払い法人税等 8.500.000円五 前期に計上した未払い法人税等の納付額 7.700.000円六 五のうち事業税の納付額 1.000.000円問2：A社が支出した交際費が260万円の場合における⑤の金額を求めよ。
なお、
交際費の損金不算入計算は平成21年度税制改正後とする。
問3：当期の減価償却に関する資料は次の通りである。
⑥の額を求めよ。
資産の名称：車両償却方法：定率法耐用年数（償却率）：6年（0.417）取得年月日：平成21年３月２９日取得価額：2.500.000円損益計算書の金額：１.０４２．５００円長々とすみません。
一生懸命考えてみたのですが。
ヒントだけでも結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。

日時：2010/07/22 21:51　Yahoo!知恵袋